Håndtering af leverandørgæld og faktura i e-conomic: Trin-for-trin guide

Hvordan håndteres en situation i e-conomic, hvor en leverandør skylder 45.000 kr., og der er sendt en faktura på 155.000 kr., hvor de 45.000 kr. skal fratrækkes?

Håndtering af en situation i e-conomic, hvor en leverandør skylder 45.000 kr., og der er sendt en faktura på 155.000 kr., hvor de 45.000 kr. skal fratrækkes: Opret en kreditnota på 45.000 kr., opret fakturaen på 155.000 kr., modregn kreditnotaen i fakturaen, og kontroller saldoen, som nu bør være 110.000 kr.

Håndtering af en situation i e-conomic, hvor en leverandør skylder 45.000 kr., og der er sendt en faktura på 155.000 kr., hvor de 45.000 kr. skal fratrækkes

1. Opret en kreditnota for leverandørens gæld:
   • Gå til fanen "Regnskab" i e-conomic.
   • Vælg "Kreditnota" under "Leverandører".
   • Opret en ny kreditnota på 45.000 kr. til den pågældende leverandør.
   • Angiv årsagen til kreditnotaen, f.eks. "Modregning af leverandørgæld".
   • Gem og bogfør kreditnotaen.
2. Opret fakturaen på 155.000 kr.:
   • Gå til fanen "Regnskab" i e-conomic.
   • Vælg "Faktura" under "Kunder".
   • Opret en ny faktura på 155.000 kr. til den pågældende kunde.
   • Angiv de relevante detaljer for fakturaen.
   • Gem og bogfør fakturaen.
3. Modregn kreditnotaen i fakturaen:
   • Gå til fanen "Regnskab" i e-conomic.
   • Vælg "Betalinger" under "Kunder".
   • Find den bogførte faktura på 155.000 kr.
   • Vælg "Modregn kreditnota" og vælg den kreditnota på 45.000 kr., som blev oprettet tidligere.
   • Bekræft modregningen.
4. Kontroller saldoen:
   • Gå til fanen "Regnskab" i e-conomic.
   • Vælg "Kunder" og find den pågældende kunde.
   • Kontroller, at saldoen nu viser 110.000 kr. (155.000 kr. - 45.000 kr.).